(x €1.000) | Jaarrekening | Primaire begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Bestuur | 596 | 607 | 685 | 1.436 | 751 | N |
Bedrijfsvoering | 20.911 | 22.368 | 23.565 | 23.172 | 393 | V |
Burgerzaken | 232 | 135 | 162 | 218 | 56 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | 5.210 | 1066 | 16.104 | 13.245 | 2859 | V |
Openbare orde & veiligheid | 1.798 | 1.853 | 1.863 | 1.920 | 57 | N |
Totaal lasten | 28.747 | 26.029 | 42.379 | 39.991 | 2.388 | V |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
Bedrijfsvoering | 5.619 | 5.187 | 5.187 | 5.813 | 626 | V |
Burgerzaken | 297 | 202 | 253 | 323 | 70 | V |
Algemene dekkingsmiddelen | 52.314 | 43.269 | 62.296 | 60.911 | 1.385 | N |
Openbare orde & veiligheid | 76 | 31 | 189 | 125 | 64 | N |
Totaal baten | 58.306 | 48.689 | 67.925 | 67.173 | 752 | N |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 29.559 V | 22.660 V | 30.223 V | 27.183 V | 1.638 | V |
Toelichting
In de volgende tabel treft u de financiële toelichting voor het programma Dienstverlening & Bestuur per beleidsveld. De financiële toelichting geeft een verklaring voor de verschillen > € 25.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.
Oekraïne
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor de realisatie van de opvanglocaties en een vergoeding op basis van het aantal beschikbare bedden in de gemeentelijke opvang (GOO) en op basis van het aantal (geregistreerde ) vluchtelingen bij particulieren (POO). Hiervoor is een aanvraag gedaan en hebben wij in totaal ruim €4 miljoen ontvangen. Hiervan hebben wij €1.9 miljoen besteed en een bedrag van €2.1 miljoen opgenomen op de balans. We houden er rekening mee dat we meer uitgaven verwachten voor huisvesting , zorg en onderwijs in 2023 en de jaren erna. Onder andere omdat het huurcontract met de huidige opvanglocatie afloopt eind 2023. De uitgaven m.b.t. de opvang van Oekraïense vluchtelingen lopen door de drie programma’s door.
Bestuur | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Juridische ondersteuning voor rechtsbescherming | Het budget voor de Woo (in 2022 ca € 100.000) is grotendeels voor inhuur, deels voor andere zaken (zoals de aan te schaffen anonimiseringssoftware). Een deel van het budget is in 2022 al aangewend voor de inhuur ten behoeve van de implementatie van de Wet open overheid (Woo) en Wet politiegegevens (Wpg). Het deel dat overblijft is circa 42.000. | 42 | V | I | |
Dorpsgesprekken | Budget is ingezet voor ondersteuning gebiedsregisseur maar wordt niet volledig uitgegeven in 2022. Inzet van het budget is meegenomen in het raadsvoorstel vervolg inwonerparticipatie als dekkingsmiddel met ingang van 2023. | 22 | V | I | |
Doorontwikkeling dienstverlening | Pas op de plaats gemaakt met onderzoeken digitaal inwonerpanel en andere activiteiten. | 32 | V | I |
Bedrijfsvoering | Resultaat | Reserve | V/N | I/S | |
|---|---|---|---|---|---|
Loonsom | Op de loonkosten en externe inhuur voor 2022 is sprake van een (incidenteel) voordeel van € 1.000.000. De reden voor dit voordeel is dat vacatureruimtes zijn ontstaan als gevolg van verloop en krapte op de arbeidsmarkt (€ 500.000), waardoor vacatures minder snel vervuld zijn. Daarnaast is in de loonsom van 2022 rekening gehouden met een cao-verhoging van 5% die lager is uitgevallen, waardoor er sprake is van een voordeel van € 500.000. | 1.000 | V | I | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben we een bedrag van € 560.000 aan interne uren uitgegeven. Dit bedrag wordt gecompenseerd vanuit de Rijksgelden Oekraïne. | 560 | V | I | |
Loonkosten voormalig personeel | Op het budget voormalig personeel is sprake van een overschrijding van | 115 | N | I | |
Ontvangsten vanuit het UWV | Als gevolg van bestaande en nieuwe wettelijke verlofregelingen, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof, zien wij een toename in de ontvangsten uit het UWV. Dit betreffen bijdragen van het UWV om deze verlofvormen te stimuleren. Dit leidt tot een voordeel van bijna | 90 | V | I | |
Advertentiekosten | De advertentiekosten zijn in 2022 overschreden met € 30.000. Deze overschrijding is ontstaan als gevolg van de start van het project arbeidsmarktcommunicatie en aanvullende wervingscampagnes die benodigd zijn om medewerkers te werven in de huidige arbeidsmarkt. | 30 | N | I | |
Studiekosten | De studiekosten zijn in 2022 overschreden met € 26.000. Deze overschrijding komt voort uit het een inhaalslag en investering in de ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers. Naast dat er veel nieuwe medewerkers in dienst zijn getreden is er ook nog sprake van een effect van het inhalen van opleidingen die in de voorgaande jaren niet fysiek konden plaatsvinden. Tevens zijn de studiekosten niet meegegroeid met de omvang van de organisatie. | 26 | N | I | |
Automatisering | In 2022 hebben we lagere onderhoudskosten op software gehad en minder inzet van externe partijen (diensten van derden). Dit komt doordat uit aanbesteding een gunstig resultaat is geboekt en doordat we een aantal ontwikkelingen bewust hebben uitgesteld op bijv. het gebied van software, doorontwikkeling werkplekconcept en hybride werken. | 77 | V | I |
Burgerzaken | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Reisdocumenten | Er zijn meer rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven dan begroot. | 36 | V | I | |
Verkiezingen | De kosten voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Hiertegenover staat echter compensatie vanuit de algemene uitkering. | 22 | N | I |
Algemene dekkings- | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Het Gemeentefonds laat per saldo een voordeel zien van € 1.946.000. Dit saldo bestaat grotendeels uit de effecten van de september- en decembercirculaire 2022. Deze effecten zijn met name toe te schrijven aan de uitkering energietoeslag voor een bedrag van € 705.000 en een uitkering voor de implementatie van de omgevingswet € 275.000. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een voordeel in het btw-compensatiefonds en hogere uitkeringen (bijvoorbeeld i.v.m. coronasteun). | 1.946 | V | I | |
Bijdrage Algemene dienst vanuit het Woningbedrijf | De bijdrage Algemene dienst valt dit jaar lager uit dan begroot, door de verkoop van oude woningen in de afgelopen jaren. | 153 | N | I | |
Vrijval begrotingsruimte en post onvoorzien | Het restsaldo van post onvoorzien ad € 45.000 én de begrotingsruimte 2022 € 622.000 vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2022. | 667 | V | I |
Openbare orde & veiligheid | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage Veiligheidsregio | De bijdrage aan de Veiligheidsregio is in 2022 € 38.000 hoger dan begroot. | 38 | N | I | |
Rijksbijdrage controle Coronatoegangsbewijzen | Voor de controle op coronatoegangsbewijzen is ca. € 88.000 ontvangen. Echter zijn er in 2022 maar voor ca. € 8.000 kosten gemaakt. Het verschil van € 80.000 wordt terugbetaald en zorgt in 2022 voor een nadeel. | 80 | N | I |