Volgens artikel 28 lid c van het BBV moet de gemeente in de jaarrekening een overzicht opnemen van de incidentele baten en lasten.
De ondergrens voor de incidentele baten en lasten die we in het volgende overzicht toelichten, bedraagt € 25.000. Bedragen kleiner dan € 25.000 zijn getotaliseerd en weergegeven onder de noemer Overige bedragen onder de € 25.000.
(x € 1.000) | ||||
Pr. | Incidentele lasten | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiekosten informatieplan 2022 | 105 | 105 | 10 |
1 | Incidentele loonsom | 716 | 716 | - |
2 | Jeugdzorg | 910 | 910 | 788 |
2 | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 222 | 22 | 243 |
2 | Na-corona-activiteiten | 35 | 35 | 7 |
2 | Beleidsplan MOBW | 240 | 240 | 179 |
2 | Stimulering sport (regeling vervalt per 2024) | 58 | 58 | 86 |
3 | Kosten omgevingswet | 39 | 39 | 88 |
1 | Bijdrage SSC DeSom | 78 | 78 | |
1 | Uitvoeringskosten energietoeslag | 25 | ||
1 | Versnelde invulling beleidsmedewerker Woo | 40 | ||
1 | HR projecten | 75 | ||
1 | Verbeterplan Wet politiegegevens | 35 | 0 | |
1 | Storting in voorz. St. Eigen Woningbezit | 430 | 439 | |
1 | Implementatie Woo | 54 | 37 | |
2 | inhuur beleidscapaciteit | 31 | 44 | |
2 | Ondertussengroep inburgering | 34 | - | |
2 | regionale project inburgering | 58 | 13 | |
2 | energietoeslag per huishouden € 800 | 496 | 514 | |
2 | Bijstelling WerkSaam Voorjaarsnota 2022 | -281 | -306 | |
2 | Oekraïne | 1.314 | 1.897 | |
2 | Meerkosten jeugdzorg | 300 | 300 | |
2 | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden | 155 | 93 | |
2 | Ontmoetingsmarkt | 55 | 7 | |
2 | Coronasteun | 38 | 38 | |
2 | Leefstijlinterventies | 42 | 42 | |
3 | Voorbereidingskrediet Buitendienst | 100 | 5 | |
3 | Onderzoek DVO HVC | 25 | - | |
3 | Onderzoek Ursemmerplas | 25 | - | |
3 | Meicirculaire uitv.kstn klimaatakk. | 195 | 6 | |
3 | Uitvoeringsagenda Ruimtelijke adaptatie 2021-2025 | 40 | - | |
2 | Dorpsplein Obdam projectvoorbereiding en toezicht | 45 | 19 | |
3 | Energiebesparingsakkoord | 176 | 2 | |
3 | Vaart in doorvaarbaarheid | 742 | - | |
3 | Voorbereidingskrediet nieuwbouw de Ark | 100 | 11 | |
1 | Inhuur Wet Kwaliteitsborging | 46 | 11 | |
2 | Voorbereidingskrediet voorzieningen Obdam | 28 | 3 | |
1 | Voorbereidingskrediet Dorpspark/-bos Ursem | 25 | 4 | |
2 | Bijdrage LED sportverenigingen | 40 | - | |
3 | Grondexploitaties | 3.235 | 1.834 | |
3 | Grondexploitaties mutatiebalanspost voorraden | 3.092 | 760 | |
3 | Kosten vrijkomende schoollacties | - | 61 | |
3 | Vennootschapsbelasting | - | 15 | |
Overige bedragen onder de € 25.000 | 86 | 292 | 290 | |
2.411 | 13.310 | 7.618 | ||
Mutaties reserves | ||||
Stortingen reserves | ||||
3 | Resultaat Woningbedrijf; dotatie reserve Woningbedrijf | 880 | 750 | 619 |
3 | Storting best. reserve Kapitaallasten - Doeteam speelplaats Rustenburg | 60 | 60 | |
3 | Storting Duurzaamheidsfonds vanuit AR | 250 | 250 | |
3 | Storting best. reserve Kapitaallasten - Doeteam speelvoorziening Hensbroek | 182 | 182 | |
3 | Storting best. reserve Kapitaallasten - Voetpad Julianaweg-Dorpsweg | 246 | 246 | |
1 | Mutaties nota R&V 2023 | 4.017 | 4.017 | |
2 | Mutaties nota R&V 2023 | 1.834 | 1.834 | |
3 | Mutaties nota R&V 2023 | 7.495 | 6.053 | |
3 | Storting reserve Grondbedrijf - winstneming | - | 1.415 | |
880 | 14.834 | 14.676 | ||
Totaal incidentele lasten | 3.291 | 28.144 | 22.294 | |
(x € 1.000) | ||||
Pr. | Incidentele baten | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
2 | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 222 | 222 | 243 |
2 | MOBW afrekening regionale reserves | 100 | 100 | 329 |
2 | Stimulering sport (regeling vervalt per 2024) | 58 | 58 | 86 |
3 | Resultaat Woningbedrijf 2022 | 880 | 880 | 619 |
1 | Opheffing van de Stichting | 430 | 439 | |
1 | Coronatoegangsbewijzen | 88 | 8 | |
1 | Veiligheidsregio 2021 | 70 | 69 | |
2 | Dekking via balanspost ontvangen subs. | 122 | 73 | |
2 | Bijstelling WerkSaam Voorjaarsnota 2022 | 247 | 247 | |
2 | Opvang Oekraïners | 1.314 | 1.897 | |
2 | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden | 155 | 93 | |
2 | Subsidie Uitvoeringsregeling maatsch.sector | 49 | 10 | |
2 | Leefstijlinterventies | 42 | 42 | |
2 | Lagere inkomsten agv corona | -41 | 57 | |
3 | Leges omgevingsvergunningen | 197 | 187 | |
3 | Energiebesparingsakkoord subsidie | 88 | - | |
3 | Vaart in doorvaarbaarheid subsidie | 466 | - | |
2 | Decentralisatie-uitkering Vrouwen opvang | 25 | 26 | |
3 | Grondexploitaties | 3.147 | 1.160 | |
3 | Grondexploitaties mutatiebalanspost voorraden | 3.180 | 1.434 | |
3 | Winstneming grondexploitatie Buitenplaats De Burgh | - | 515 | |
3 | Winstneming grondexploitatie Hofland | - | 900 | |
3 | Woningbedrijf winst 2022 | 880 | 750 | 619 |
Overige bedragen onder de € 25.000 | 45 | 62 | 82 | |
2.185 | 11.651 | 9.135 | ||
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | ||||
1 | Incidentele loonsom | 716 | 716 | - |
1 | Jeugdzorg saldo incidenteel 2022 | 310 | 310 | 100 |
1 | Beleidsplan MOBW | 240 | 240 | 179 |
1 | Omgevingswet | 39 | 39 | 89 |
2 | Onttrekking AR compens. indiv. voorz. | 600 | 600 | |
2 | Onttrekking AR - meerkosten jeugdzorg | 300 | 88 | |
3 | Onttrekking AR Buitendienst | 100 | 5 | |
3 | Onttrekking Duurzaamheidsfonds - Klimaatadaptie 2021-2025 | 40 | - | |
1 | Onttrekking AR - R2021 Inhuur Wet Kwaliteitsborging | 46 | 11 | |
1 | Onttrekking AR - R2021 Vbk voorzieningen Obdam | 28 | 3 | |
3 | Onttrekking AR - Dorpsplein Obdam | 45 | 19 | |
3 | Onttrekking Reserve Vitaal Platteland - Doeteam speelplaats Rustenburg | 60 | 60 | |
3 | Onttrekking AR - dotatie Duurzaamheidsfonds | 250 | 250 | |
3 | Onttrekking AR - Energiebesparingsakkoord | 88 | - | |
3 | Onttrekking AR - Vaart in doorvaarbaarheid | 276 | - | |
2 | Onttrekking AR - Vbk nieuwbouw de Ark | 100 | 11 | |
3 | Onttrekking Vitaal Platteland - Doeteam speelvoorziening Hensbroek | 182 | 182 | |
2 | Onttrekking Duurzaamheidsfonds - bijdrage LED sportverenigingen | 40 | - | |
3 | Onttrekking reserve Vitaal Platteland - Vbk Dorpspark/-bos Ursem | 25 | 4 | |
3 | Onttrekking reserve Bovenwijkse Voorzieningen - Voetpad Julianaweg-Dorpsweg | 246 | 246 | |
1 | Mutaties nota R&V 2023 | 4.017 | 4.017 | |
2 | Mutaties nota R&V 2023 | 1.834 | 1.834 | |
3 | Mutaties nota R&V 2023 | 7.495 | 6.053 | |
Overige bedragen onder de € 25.000 | 110 | 98 | ||
1.305 | 17.187 | 13.849 | ||
Totaal incidentele lasten | 3.490 | 28.838 | 22.984 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -199 | -694 | -690 | |
Voordeel | Voordeel | Voordeel | ||