Wonen & Ondernemen

Wat heeft het gekost?

(x €1.000)

Jaarrekening

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Verschil

Beleidsvelden

2021

2022

2022

2022

2022

Omgevingstaken

1.293

943

1.252

1.039

213

V

Woningbedrijf

5.482

5.489

5.676

5.840

164

N

Grondbedrijf

4.780

4.863

6.327

3.571

2.756

V

Openbare ruimte

7.321

7.337

7.650

7.254

396

V

Economie & Toerisme

120

112

140

101

39

V

Totaal lasten

18.996

18.744

21.045

17.805

3.240

V

Omgevingstaken

958

526

723

793

70

V

Woningbedrijf

6.887

6.369

6.426

6.459

33

V

Grondbedrijf

5.285

4.863

6.327

4.909

1.418

N

Openbare ruimte

895

1.180

1.118

1.036

82

N

Economie & Toerisme

9

4

10

14

4

V

Totaal baten

14.034

12.942

14.604

13.211

1.393

N

Saldo programma incl. mutaties reserves

4.962 N

5.801 N

6.441 N

4.594 N

1.847

V

Toelichting

Omgevingstaken

 Resultaat

 Reserve

V/N

I/S

Op het beleidsveld omgevingstaken zien we ten opzichte ten opzichte van de begroting:
- € 213.000 lagere lasten en
- € 70.000 hogere baten.

Deze bestaan met name uit:

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen alle gemeenten een jaarlijkse vaste bijdrage
voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Vooruitlopend hierop is in de meicirculaire 2022 een eenmalige bijdrage van € 195.000 uitgekeerd. Hieruit is de inhuur van tijdelijk personeel betaald.

189

V

I

Uitvoering milieutaken

In 2022 is een subsidie van de provincie ontvangen voor de meerjarenaanpak bestaande bouw. Het gaat onder andere om een bijdrage voor de kosten van het Duurzaam Bouwloket, de duurzame huizenroute, communicatie aardgasvrij en de collectieve inkoopactie zonnepanelen. De provincie financiert 50% van de kosten. De subsidie betrof zowel 2020 als 2021. Het totale subsidiebedrag is € 25.000.

25

V

I

Kredieten

In 2022 vielen de uitgaven voor een aantal kredieten lager uit. Deze restantkredieten gaan mee naar 2023, maar geven over 2022 wel lagere uitgaven dan begroot. Dit zijn:

  • Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2025
  • Energiebesparingsakkoord
  • Implementatie Omgevingswet

59

V

I

Transitievisie Warmte

Bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte in 2021 is € 100.000 beschikbaar gesteld om inwoners te informeren over de Transitievisie Warmte. We hebben een start gemaakt met de communicatie en participatie van de transitie naar een aardgasvrije gemeente.

42

N

I

Bouwen en wonen

Er is een nadeel van € 35.000 op de bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor de kosten advies en toezicht. Risicobeheersing is het afgelopen jaar hoger uitgevallen en zijn via de begroting 2023 bijgesteld.

35

N

I

Bouwen en wonen

InterConcept – lagere uitgaven.
Wij gebruiken InterConcept als een flexibele schil voor het beoordelen van vergunningsaanvragen. Het afgelopen jaar hebben zij ook problemen met de bemensing gehad, waardoor wij minder gebruik hebben gemaakt van hun diensten en er ook minder is gefactureerd.

38

V

I

Vredemaker Oost V

Als initiatiefnemer heeft Vredermaker B.V. Vredemaker-Oost V ontwikkeld. Inmiddels is de ontwikkeling afgerond. Dit kan als inkomst in de exploitatie worden verwerkt.

44

V

I

Woningbedrijf

 Resultaat

 Reserve

V/N

I/S

Binnen de exploitatie 2022 van het Woningbedrijf is rekening gehouden met een begroot resultaat van €750.000. In werkelijkheid is het resultaat €619.000, wat circa €131.000 lager is dan begroot.

Dit bestaat met name uit:

Lagere huurontvangsten.
Per 1 februari 2022 zijn de zestien (aanleun)woningen Berkenhof in Berkhout aan de Omring verkocht. Daar was in de begroting huurontvangsten geen rekening mee gehouden.

Hogere onderhoudslasten.
In de begroting was geen rekening gehouden met het (verplicht) aanbrengen van rook- en CO-melders in onze huurwoningen.
Voor 2022 gaat dit om € 164.000.
Ook is er voor € 40.000 aan schilderwerk, dat is uitgevoerd in 2021, in 2022 afgerekend.
Het overige verschil van € 263.000 is met name te verklaren met een aantal grote onderhoudsingrepen bij woningmutatie in 2022. Ook heeft onze vorige onderhoudsaannemer een behoorlijk aantal mutatie-ingrepen uit 2021 afgerekend in 2022.

-60

-467

Grondbedrijf

 Resultaat

 Reserve

V/N

I/S

Binnen het Grondbedrijf zijn de meeste bedragen verrekend met de boekwaarde van de grondexploitatie. De verrekeningen met de boekwaarden hebben geen impact op het financiële resultaat over 2022 binnen het Grondbedrijf.
Het resultaat in het Grondbedrijf is afgerond € 1.338.000. De drie onderdelen die dit positieve saldo veroorzaken, worden hierna toegelicht:

- Winstuitname Buitenplaats De Burgh De Goorn. Deze winstneming komt tot uiting in de jaarrekening 2022 en wordt via resultaatbestemming voorgesteld om in de bestemmingsreserve Grondbedrijf te storten.
- Winsuitname Hofland. De winstneming komt tot uiting in de jaarrekening 2022 en wordt via de resultaatbestemming voorgesteld om in de bestemmingsreserve Grondbedrijf te storten.
- Circa € 61.000 uitgaven voor de ontwikkeling van vrijkomende schoollocaties en circa € 16.000 uitgaven voor de vennootschapsbelasting.

515

900

77

V

V

N

I

I

I

Openbare ruimte

 Resultaat

 Reserve

V/N

I/S

Op het beleidsveld openbare ruimte zien we ten opzichte van de begroting:
- €395.000 lagere lasten en
- €82.000 lagere baten. 

Buitendienst

De lasten op het saldo van € 58.000 bestaan uit:

  • Het voorbereidingskrediet "Huisvesting Buitendienst" loopt door naar 2023. In 2022 is er € 5.000 uitgegeven van het in totaal € 100.000 beschikbaar gesteld krediet.
  • Overige verschillen waaronder brandstofstijgingen, onderhoud machines, materiaal en materieelprijsstijgingen, kosten i.v.m. corona, auto's inhuur, overige heffingen, studiekosten.

95

20
13

V

N
N

I

S
I

Onderhoud wegen

Op het budget onderhoud wegen zien wij een voordeel van circa € 59.000. Dit komt met name door:

  • € 89.000 nadeel op het onderhoudsbudget vanwege een stijging in de kosten van de materialen en een stijging van de brandstofkosten afgelopen jaar.
  • De voorbereidingskredieten Dorpsplein Obdam en Dorpspark/-bos Ursem lopen door naar 2023. In 2022 is er 24.000 uitgegeven van de in totaal € 70.000 beschikbaar gestelde kredieten.
  • € 97.000 lagere kapitaallasten.

59

V

I

Openbaar groen

Op het budget openbaar groen zien wij een voordeel van € 64.000. Dit bestaat uit € 14.000 nadeel op het onderhoudsbudget (vanwege ontwikkeling loon, brandstof en materiaalprijzen). Daarnaast is er een incidenteel voordeel van € 75.000 vanwege de verkoop van grond aan de Braken Obdam.

64

V

I

Afwatering

De lagere lasten van € 38.720 komen doordat er minder watergangen zijn afgekeurd ten opzichte van voorgaande jaren, dit ook in afwachting van het onderzoek dat nu plaatsvindt voor de overdracht stedelijk water.

39

V

I

Vuilophaal & afvoer

Op het budget Vuilophaal & afvoer zien wij een overschot van circa € 296.000. Dit komt met name door een voordeel van € 213.000 voor de ketenvergoeding voor PMD. Daarnaast:

  • Er zijn € 61.000 hogere lasten. Er is extra inzet op het gebied van zwerfafval maar ook een verhoogde hoeveelheid groen- en veegvuil afgevoerd van depot Teding van Berkhoutweg.

296

V

I

Riolering

  • Storting fonds nadeel € 232.000
  • € 53.000 hogere inkomsten: deze inkomsten betreffen de werkzaamheden die de gemeente uitvoert voor bedrijven en particulieren na bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag, indien aangesloten moet worden op bestaande riolering.

179

N

I

Economie & Toerisme

 Resultaat

 Reserve

V/N

I/S

Op het beleidsveld Economie & Toerisme zien wij een voordeel van circa € 43.000. Dit komt met name door:

  • Onderzoek DVO HVC € 25.000 voordeel
  • Lokale en regionale initiatieven € 13.000 voordeel
  • Promotie-activiteiten € 6.000 voordeel

43

V

I

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 10:43:59 met de export van 06/27/2023 10:36:45